招标信息

广东销售公司2024年综合管理体系内审及管理手册修订服务项目项目公告

2024-08-22
二、项目名称：广东销售公司2024年综合管理体系内审及管理手册修订服务项目

三、项目概况及采购范围：

3.1 项目概况：

3.1.1 项目背景：从第三方角度审视、发现体系运行管理中存在的问题，内部控制是否到位，对广东销售各所属单位开展综合管理体系内审测试，全面梳理公司业务，优化简化业务流程，修订完善综合管理体系管理手册，达到集团公司内部控制要求。  

3.2服务期限：自合同签订之日起至2025年1月31日。

3.3最高限价：50万元含税。

3.4服务地点：广州市。

3.2采购范围：

谈判范围及技术要求：

1.采购范围：开展综合管理体系内审测试，全面梳理、修订《2025年综合管理体系管理手册》《流程文档》《权限手册》。

2.技术要求：

2.1 按照国家法律、法规、广东公司内控体系以及有关制度规定等，对广东公司各所属单位（省公司机关部门、20家分公司及8家油库）完成广东公司综合管理体系内部审核工作等，提供测试报告、完整测试底稿、内控与风险管理体系评估报告。包括但不限于近年广东销售各类监督检查工作发现的整改情况、内控管理日常监督情况。

2.2 结合体制、机制、制度及管理要求等变化情况，全面梳理广东销售公司业务，包含但不限于全景业务分析、风险评估、流程/管理文件评价与优化，设计及监控关键指标，综合管理体系管理手册及权限手册修订等内容，通过ARIS系统上报挂接，脚本检查符合集团公司内控管理要求。

2.3 结合公司内控管理要求，对于已上线运行的信息系统开展专项整治工作。包括但不限于全面排查管理职责、系统权限合规情况，流程设定情况、对信息系统问题进行穿行测试并组织改进等。

四、资质要求：

4.1 资质要求：

响应人须为中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织，提供加载统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书。未按要求提供相应证明材料扫描件的，响应将被否决。

4.2业绩要求：

响应人近三年（自2021年8月1日至公告截至日）具备1次以上内控测试或内控手册编制经验。提供相应的合同，需要提供业绩合同及与合同相对应发票至少一张。未按要求提供相应证明材料和承诺函扫描件的，响应将被否决。

4.3信誉要求（以下网站查询结果以谈判小组现场查询为准）：

4.3.1在2021年1月1日至投标截止时间，服务商未被“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单。

4.3.2在2021年1月1日至投标截止时间，服务商、法定代表人未被人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人，曾被列入但已被移出的视为未列入。

4.4其他要求：

4.4.1响应人需承诺不得将中标项目违法分包给他人。未按要求提供有效承诺的，响应将被否决。

4.4.2响应人承诺：具有良好的财务状况和商业信用，且在近三年内（2021年8月1日至响应文件递交截至日）未出现重大违法行为。承诺没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。未按要求提供有效承诺的，响应将被否决。

4.4.3本次不接受联合体。

五、谈判文件的获取

5.1凡有意参加谈判的潜在服务商，请于北京时间2024年8月22日至2024年8月28日16时前报名状态。


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