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湖南高速广通实业发展有限公司对好相惠公司开展2024年度财务报表及经营审计服务采购公告

2025-06-03

1 采购项目简介

1.1 采购项目名称：湖南高速广通实业发展有限公司对好相惠公司开展2024年度财务报表及经营审计服务采购项目

1.2 采购人：湖南高速广通实业发展有限公司

1.3 采购代理机构：(登录后查看)

1.4 采购项目资金落实情况：已落实

1.5 采购项目概况：为加强湖南好相惠投资有限公司（以下简称“湖南好相惠”）内部管理，降低经营风险，对湖南好相惠开展2024年度财务报表及经营管理审计（湖南好相惠主要从事超市零售业务，经营68对湖南高速公路服务区超市，长沙5家城市地面店超市，河南3个高铁服务点、2对天津高速服务区，一家供应链公司，全年营收大约3.5亿）。

1.6 成交供应商数量及成交份额：

☑一家

□ 家，成交份额：第一名：______；第二名：______；第三名：

2 采购范围及相关要求

2.1 采购范围：

包/品目号

标的名称

数量（项）

预算

（万元）

服务范围和内容

湖南高速广通实业发展有限公司对好相惠公司开展2024年度财务报表及经营审计服务采购项目

12.52

服务范围：

本次审计工作范围为湖南好相惠公司2024年财务管理和经营管理工作，包括不限于财务报表、财务收支、财务核算、资金安全、经营效益、预算执行，商品进销存、招投标等内控管理等。根据工作需要，可延伸审计工作范围。

服务内容：

本次审计工作的主要内容包括不限于以下内容：

（1）对2024年财务报表是否真实的反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量进行审查；

（2）对财务收入、成本确认的真实性与准确性进行审查；

（3）对财务支出的真实性与审批程序的合理合规性进行审查。

（4）对资金保管、使用的安全性进行审查；

（5）对资产采购的合理合规性、资产保管的安全性及资产处置程序的合规性进行审查；

（6）对往来账款的真实性与债权债务风险进行审查；

（7）对租金计提的准确性进行审查；

（8）对商品进销存管理、招投标管理、投融资管理、预算管理、人事管理、工程维修等工作的内控制度建设、经营风险及合规性进行审查。

为确保服务成果的真实性、准确性，审计单位需根据审计工作情况需要，对服务区超市进行抽查、盘点等。审计单位需根据对被审计单位开展的审计工作情况，发表审计意见，并分别出具2024年财务年报和经营审计报告。

2.2 服务期限：合同签订之日起一个月内。

2.3 服务地点：长沙市以及采购人指定审计对象所在地市区（县）。

2.4 服务要求：审计成果符合《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国审计法》《湖南省审计监督条例》等相关法律法规及规定，真实反映被审计企业的财务状况、经营成果，对被审计单位经营活动的真实性、合规性及存在的风险进行准确反映，分别出具2024年财务年报和经营审计报告，并最终通过采购人的验收。

2.5 采购人将按照《湖南省高速公路集团有限公司供应商信用管理办法》对供应商进行合同履约信用评价；对严重失信行为的，采购人有权将供应商信用评价评定等级直接降为D级。

3 供应商资格要求

3.1供应商不得存在下列情形之一:

（1）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（3）在国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单的或在信用中国网站被列入失信被执行人名单的；

（4）与采购人有利害关系且可能影响采购公正性；

（5）被湖南省高速公路集团有限公司采购交易平台纳入黑名单；

（6）采购人不接受近三年内与湖南省高速公路集团有限公司及其下属分(子)公司存在诉讼或仲裁的供应商响应(已友好协商和解的不受本条限制)；

（7）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位（即利益相关人），参加同一标段响应的；

（8）同一公司的总所与分所同时参加本项目响应的；

（9）近3年内因审计质量等问题被国家相关主管部门给予警告或通报批评的事务所不得对本项目进行响应；

（10）其他: 法律法规规定的其他情形。

3.2 供应商应满足如下要求：

资格条件

对供应商要求

证明材料要求

（1）依法设立

□不适用

☑适用

具有有效的营业执照（或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书）（供应商为企业的，还应具备组织机构代码证，按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本）；

□不适用

☑适用,见采购文件供应商须知前附表3.5（1）。

（2）资质要求

□不适用

☑适用

具有财政部门颁发的会计师事务所执业证书。

□不适用

☑适用,见采购文件供应商须知前附表3.5（2）。

（3）财务要求

☑不适用

□适用

☑不适用

□适用,见采购文件供应商须知前附表3.5（3）。

（4）业绩要求

□不适用

☑适用

最近3年（指递交响应文件截止之日前一日回溯3年）至少承担过1个企业资产总额不低于1亿元或企业年度营业收入不小于3.5亿元的审计服务项目，且服务内容包含企业财务年报及经营审计服务。

□不适用

☑适用,见采购文件供应商须知前附表3.5（4）。

（5）信誉要求

□不适用

☑适用

☑不适用

□适用,见采购文件供应商须知前附表3.5（5）。

（6）承担本项目的主要人员要求

□不适用

☑适用

拟委派本项目的项目负责人1人，具有注册会计师职业资格证书；且最近3年（指递交响应文件截止之日前一日回溯3年）作为项目负责人至少承担过1个企业资产总额不低于1亿元或企业年度营业收入不小于3.5亿元的审计服务项目，且服务内容包含企业财务年报及经营审计服务。

□不适用

☑适用,见采购文件供应商须知前附表3.5（6）。

（7）其他要求

☑不适用

□适用

☑不适用

□适用,见采购文件供应商须知前附表3.5（7）。

（8）供应商不存在第一章3.1款情形的证明材料

□不适用

☑适用

☑不适用

□适用,见采购文件供应商须知前附表3.5（8）。

（9）联合体要求的证明材料

☑不适用

□适用

☑不适用

□适用,见采购文件供应商须知前附表3.5（9）。

4 响应保证金

响应保证金的递交

不退还响应保证金的其他情形

退还响应保证金的时间

☑不要求递交

□要求递交

保证金金额：_________；

保证金形式： ____________

☑不适用

□适用，具体如下：

☑不适用

□适用，具体如下：

5 确定成交供应商的方法

5.1 评审办法采用“综合评分法”。

5.2 采购人应当确定排名第一的候选成交供应商为预成交供应商。若排名第一的候选成交供应商未通过履约能力和报价核查，采购人可按推荐的名单排序依次确定其他候选成交供应商为预成交供应商也可以重新采购。

6采购文件的获取请于采购公告发布之日至响应文件递交截止之日前一日（北京时间，下同）……下载采购文件

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