招标信息

1.1采购项目名称： 上海销售公司2025年内控自测与重点业务领域专项测试服务选商项目。

1.2采购人： 中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司。

1.3采购执行人： 中国石油物资有限公司。

1.4采购项目资金落实情况 已落实。

1.5采购项目概况： 服务内容：按照集团公司和上海销售公司最新测试工作要求，拟在6-7月间开展相关测试工作，包括完成年度自我测试工作；针对销售企业核心业务信息系统（如成品油直销APP、加管系统3.0、非油商品购销业务系统等）、工程建设、采购招标等重点业务领域完成专项测试工作；出具相应测试报告，并完成内控测试系统录入等。

 2.采购范围及相关要求 

2.1采购范围: 1. 服务范围：

（1）内控全流程测试。测试单位包括上海销售公司机关本部、所属4家分公司、9家直管股权企业，及所属加油站。

（2）重点领域测试。分别对公司工程建设、招标采购等业务的制度和流程设计、执行情况进行审核，并出具相应的测试报告。

（3）信息系统测试。重点针对成品油销售企业核心业务信息系统的管控及应用情况进行审核，并在6月底前出具相应的测试报告。

注：核心业务信息系统包括但不限于成品油直销APP、加管系统3.0、加油卡系统、非油商品购销业务系统等。

（4）测试系统录入。

2. 服务要求：需结合上海销售公司各项经营管理业务实际，对内部控制管理体系、流程设计、制度建设及业务执行情况进行检查，查证流程与制度不符、制度更新不及时、经营业务缺乏制度流程规范、重大风险防控措施落实不到位等情况。

服务机构需能够熟练掌握应用内部控制测试（ARCM）系统，能够独立完成全部测试任务录入。（提供服务承诺）

2.1 服务周期：需要在2025年10月底前完成全部测试任务，各单个项目周期视具体测试任务实施而定。

2.2 服务地点：上海市。

2.3 服务标准：按照国家法律法规、企业会计准则、中国石油天然气股份有限公司、上海销售公司对内控测试有关要求和规范执行。

服务质量：应做到查证事实准确率100%，不得发生重大漏审事项（重大漏审事项是指通过对被测试单位或事项提供的账表、原始单据等资料进行核对、测算、分析、对比等工作，应该发现但未发现的违反国家法律法规、企业会计准则或严重违反中国石油天然气股份有限公司、上海销售公司内部控制管理手册有关规定的问题）。具体项目实施方案需经甲方审核通过。

保密廉洁承诺：签约人与甲方签订保密协议、廉洁纪律承诺书。保密协议、廉洁纪律承诺书要覆盖到中介组织参与项目的每一个人。

2.4 报价方式：响应性总价，测试项目分项报价。

项目概算金额：本项目最高限价30万（含税，包括差旅、伙食等其他全部费用）。

增值税率：6%。

结算方式及条件：服务验收合格后一次支付。供应商应在收到费用前向甲方出具增值税专用发票，采购人收到供应商增值税普通发票后个工作日内完成审核，审核无误后30个工作日内付款，如发票有问题3个工作日联系换发票（正常情况换发票不予跨月）。

 3.供应商资格要求

3.1供应商应依法设立且具备承担本采购项目的资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求： 服务商须为中国石油天然气集团有限公司财务中介机构备选库内服务商。服务商提供营业执照扫描件，由现场评审专家核实服务商名称与备选库名单是否符合要求。不符合要求的，谈判响应将被否决。

（2）财务要求： 

2.1服务商承诺不存在以下情形：被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的，进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；（提供承诺函）

2.2服务商应提供近 3 年（2022年至2024年，暂无2024年审计报告的提供2021年至2023年审计报告）经会计师事务所或审计机构审计的财务状况表。。

（3）业绩要求： 近三年（2022年1月1日-2024年12月31日）承担并完成过石油石化销售行业内控测试（或专项测试）业绩项目。（提供1份合同关键页和对应结算发票）。

（4）信誉要求： 

1、服务商未被“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）列入经营异常名录和严重违法失信企业名单。

2、服务商、法定代表人或者项目负责人未被人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人。

3、2022年 1月 1 日至谈判截止日服务商、法定代表人或者项目负责人在“中国裁判文书网”网站（wenshu.court.gov.cn）查询无行贿犯罪。

4、服务商谈判当日未被暂停或取消投标资格的 。

（5）承担本项目的主要人员要求： 

5.1 项目须组建专门项目团队，项目组成员固定，内控全流程测试人数不得少于3人、重点领域测试和信息系统测试人数不得少于2人，视测试项目具体情况，按照甲方要求适时调整人员。每个测试项目均须配备项目负责人（项目主审）1名。内控全流程测试和专项测试的人员可以兼任。

5.2 项目负责人（项目主审）资格要求：

拟派出的项目主审至少应具有中级或以上会计师资格证书，并且从事类似项目内控测试专业工作5年以上。自2023年1月1日至投标截至日止在类似项目中，至少担任过至少3次及以上项目负责人（项目主审）。承诺不得担任其他正在实施项目的项目负责人（项目主审），提供承诺函。（提供中级或以上会计师资格证书、相关工作证明、担任过项目负责人的合同关键页或方案等相关证明材料，及相关承诺函）

5.3 其他测试人员要求：全部测试人员都要求具备初级或以上会计师资格；近3年参与过至少3次及以上成品油销售企业内控测试工作。（提供初级或以上会计师资格证书、相关工作证明）。

（6）其他要求： 服务商依规定通过相关部门2024年年检；按国家职业后续教育有关规定，组织执业人员在2024年进行继续教育。（提供工商行政管理部门查询企业年检情况、投入本项目人员的由培训单位出具的2024年的培训证明。） 。

3.2供应商不得存在第二章供应商须知第1.3.2 款规定的情形。

3.3本次采购 不接受联合体。

 4.采购文件的获取

 □4.1凡有意参加谈判的潜在供应商，请于北京时间2025年6月4日至 2025年6月9日 16 时前……报名。

4.2 采购文件每套售价 200 元，售后不退。

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联系人：陈经理
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